... что Вас мучает, вот этого не пойму, Вы считаете себя великим саповодом в логистике в целом и в ММ в частности? Я не претендую на уровень ваших знаний. Я вообще SAP ERP не знаю, так отдельные моменты, которые делал и не больше, но это вряд ли более 5%-10%, от того что может система. Так что не переживайте, растите, учитесь, а я лично постараюсь больше не комментировать лично ваши опусы, только просьба в переводных статьях указывать свое авторство, дабы так сказать исключить и не усугуБлять. Мои можете комментировать, не возражаю.
 
PS: Что касается работы, то мне нравится то, чем я занимаюсь, и мне нравится, не все конечно, но в целом как это сделано в SAP ERP, поэтому не вижу никакой проблемы в том, что мое хобби совпало с моей работой и могу себе позволить получать от этого удовольствие.
 
PSS: Что касается ПМ/ПС меня не тра@ает ваше мнение, а с господином Дублиным я и без ваши 5 копеек разберусь, его в отличии от вас, чужое, отличное от его мнение, не оскорбляет.
 
----
Ну и администрации, просьба не удалять мой комментарий, мне за свои слова не стыдно, кто что подумает мне все равно :-) у меня есть свое мнение и 5 копеек и я этого не стесняюсь.

Олег Витальевич,
 
откройте транзакцию sterm и убедитесь, что входящий счёт - это разрешенный синоним к термину "поступление счёта-фактуры" и его можно трактовать как Invoice Receipt.
 
Поэтому Ваше утверждение: "противоречение возникает при использовании сокращения ВС вместо ПС" - очередная безосновательная ложь (т.е. не истина). Вернее, в качестве основания выступает только Ваше специфическое рассуждение.
 
И еще: овладейте Вы терминологией SAP, а не Вашей собственной. То, что Вы называете "событием" имеет вполне нормальный термин - операция.
В OBYC и в истории заказа на поставку так и отображается.
 
И то, что Вы называете "противореЧЕНИЕМ" в данном случае, максимум, можно назвать (следуя Вашей же логики) несопоставимостью.
 
Но опять же в случае MR11: у нас 2 каких-то штуки породили проводки.
Первую штуку я перевел как поступление материала.
вторую штуку: входящий счёт.
Противоречия нет никакого; смысл сохранился и суть ясна.
 
PS.
Сочувствую Вам, что Вам заняться нечем в 11 часов вечера в субботу; кроме как давать комментарии к моему комментарию.

Ну тут как-то противоречение возникает при использовании сокращения ВС вместо ПС, потому что первое сокращение ПМ - поступление материала, тогда логично, что второе сокращение ПС - поступление счета, как событие. Сокращение ВС - если читать как входящий счет, в таком случае ПМ нужно было бы сокращать как-то типа ДМ -  документ материала или ТН - товарная накладная. В общем все таки ПМ/ПС наверное более точно будет.

Проблема не в "подмене словосочетания", эта подмена  является следствием проблемы, следствием того, что сапёры приучены к непониманию того, что написано или тгоо, что пишут.Они приучены "догадываться". И приучены догадываться именно российским SAPом!!! Это зашло очень далеко, большинство сапёров не могут три слова написать без ошибки и потери смысла. И всё это благодаря усилиям российского SAP.
Умышлено они это делается, чтобы уничтожить нашу страну, или по дурости исполнителей или еще по какой причине? Ответ на этот вопрос может дать только суд над теми, кто делал, утверждал, распространял....
И в любом случае, по моему оценочному мнению, SAP CIS должен быть принуждён всё исправить! Хватит стричь бабло, пришло время возвращать полученное!
 
P.S. Опять же типичная ошибка сап-консультанта, которую ему "привил" российский SAP: не различать проблему и проявление следствий проблемы :-)

Тем не менее проблем для страны нет.
 
Однако, я думаю, что Вы несколько лукавите. Вы поймете даже, если сказать по вэрэикс-счёту (даже в кривой транслитерации).
Это лично моё мнение.
 
вот я не задумываясь, понял, что Вы имеете в виду под словосочетанием "обраться с проблемой на счете".

На личности я не переходил - аккуратнее в словах.
 
Поясняю ключевую фразу:
И никакой путАнки здесь нет, "входящий счёт" не сбивает с толку. Смысл остаётся. В случае MR11 даже более понятно.

У вас друг удивительная способость когда нечего сказать, перейти на личности, поиздеваться над именем, фамилией... Вы чего хотите добиться этим? Показать остроумность, ну тогда вам с этим юмором в камеди-клаб, там это должны оценить, это у них местами любимая тема бывает.
 
PS: Короче, завязывай ты с этим, а то я могу начать тоже и боюсь, что счет будет не в вашу пользу.

Знаете ли, да считаю, потому что если ко мне обраться с проблемой на счете ПМ/ВС я несколько задумаюсь, о чем собственно говоря речь. Но очень рад за вас, что у вас этой проблемы нет.

Статья про MR11, а не про проблемы в стране и прочее.
 
Вы действительно считаете, что подмена словосочетания "Поступление счёта" на "Входящий счёт" в случае MR11 в переводе данной статьи является причиной всех проблем в стране, или хотя бы каких-то проблем в стране?

Олег Витальевич,
на скриншотах (где изображен стандартный SAP), он всё-таки Перерасчётный счет ПМ/ПСч.
см. рис. 8
Это MR11, а не OBYC.
 
Там, где ПМ/ПС - это название счёта из основных данных.
 
И никакой путАнки здесь нет, "входящий счёт" не сбивает с толку. Смысл остаётся. В случае MR11 даже более понятно.
 
Зато в Вашем комментарии я заметил снова ... как бы это назвать... "точенюкизм" - это такой особый тип комментария...

Некомпетентность переводчиков - локализаторов SAP нанесли, по моему оценочному мнению, нашей стране реальный ущерб. По хорошему, за это надо судить всех причастных к этому безобразию.
Отдельные Личности в нынешнем российском SAP, например Иван Новиков, борются с этими "извращенцами русского языка", но слишком мало тех, кто понимает, что использование выражения "кредиторская задолженность дебитора" - это не только бред, но и вредительство, как в отношении самого SAPа, так и в отношении всей нашей страны.
Я прекрасно понимаю, что SAP-втюхивателям наплевать на страну и последствия от своей деятельности, для них главное бабло и удовлетворение "головного офиса".
 
Что остается бедным SAP консультантам и пользователям?! Идти против течения этого "дерматина" и "кипятить океан", как это делает Иван, профессионализма и силы воли хватает не у всех. Вот эта дерьмо-sap река и вовлекает в свой поток всё новых участников, на удовольствие втюхивателей и прихлебателей.
 
Соответственно и пишут наши консультанты словари, стараясь написать и "как бы правильно" и "как бы понятно для плывущих в дерьмо-sap реке".

Терминология это хорошо, а то я уже лет 13 все думал, что счет называется ПМ/ПС (поступление материала / поступление счета)! а оно видишь ты как, кошерно нынче ПМ/ВС его называть, хотя на картинках комментария он все еще ПМ/ПС! Короче, какая то путАнка наблюдается.

Данная статья является переводом, поэтому полезно будет сформировать мини словарь по статье, чтобы в дальнейшем было легче работать со статьями на подобную или связанную тематику. Сформированный мной мини словарь представлен в Табл. 10.

Табл. 10. Перевод основных терминов, встречающихся в статье

В примере ниже я бы хотел показать результаты работы транзакции на конкретных количественно-стоимостных показателях.
Для этого я возьму два материала: один со средне скользящей ценой, другой – со стандартной ценой (данные показаны в Табл. 2). Для данных материалов будет один счет запаса – 1010011000 – Сырье.

Табл. 2.Данные для работы с транзакцией MR11

Затем создам заказ на поставку с четырьмя позициями: по одной паре будет предполагаться излишек при поступлении материалов, а по другой – излишек при счете-фактуре.
В стандартной системе SAP по умолчанию не допускается сверхпоставка по заказу на поставку. То есть, если просто создать заказ на поставку на 1000 единиц товара, а попытаться оприходовать 1001 единицу, то система выдаст ошибку (Рис. 2).

Рис 2.Запрещающее сообщение о недопустимости создать сверхпоставку по заказу на поставку

Поэтому в заказе на поставку я укажу процент допуска сверхпоставки, равный 10% (Рис.3).

Рис 3. Указание границы допуска для сверхпоставки в заказе на поставку

После указания этого параметра можно будет сделать сверхпоставку по заказу на поставку без изменения настроек и создания дополнительного кода.
(прим.: транзакция MR11 обрабатывает заказы не только в случае сверхпоставки, но и когда количество счета-фактуры больше количества поступления материалов, при этом количество в каждом из этих документом меньше количества, указанного в заказе на поставку)
Для того, чтобы было возможным провести счет-фактуру необходимо настроить границу допуска c кодом допуска PP для БЕ, в который мы производим операции. Это делается в меню SPRO –> Управление материальными потоками –> Контроль счетов логистики –> Блокирование счетов-фактур –> Определение границ допуска.
Заказ на поставку будет выглядеть, как представлено на Рис. 4.

Рис 4. Заказ на поставку для проверки результатов работы транзакции MR11

Теперь сделаем приход по данному заказу на поставку, как указано в Табл. 3.

Табл. 3. Количество в документе поступления материалов

Документ поступления материалов будет выглядеть, как представлено на Рис. 5.

Рис. 5.Документ поступления материалов

Бухгалтерский документ будет выглядеть, как представлено на Рис. 6.

Рис. 6. Бухгалтерский документ, созданный в результате поступления материалов

Посмотрим, что произошло с ценами в ОЗМ и общей стоимостью запасов. Данные представлены в Табл. 4.

Табл. 4. Цены и общая стоимость запасов по ОЗМ

Теперь сделаем ввод счета-фактуры с данными, указанными в Табл. 5.

Табл. 5. Данные для создания входящего счета

Входящий счет будет выглядеть, как показано на Рис. 7.

Рис. 7.Входящий счет по заказу на поставку

Снова посмотрим, что произошло с ценами в ОЗМ и общей стоимостью запасов. Данные представлены в Табл. 6. Видно, что ничего не произошло – всё осталось по-прежнему.

Табл. 6. Цены и общая стоимость запасов по ОЗМ

Теперь перейдем непосредственно к исполнению транзакции MR11. Для того, чтобы более детально разобраться будем запускать транзакцию для каждой позиции заказа на поставку отдельно.
В первой позиции (номер 10) у нас был излишек при поступлении материала, и материал имел средне скользящую цену.
Запустим MR11, на селекционном экране укажем БЕ, дату проводки, заказ на поставку, позицию, отметим вид превышения «Завышенная поставка» - показано на Рис. 8.

Рис. 8.Параметры запуска транзакции MR11

В результате будем иметь экран, где представлен номер заказа на поставку, его количество, поступившее количество и размер разницы в количественном и стоимостном выражениях. Для проводки выравнивания отмечаем строку галочкой и нажимаем кнопку «Проводка» - Рис. 9.

 

Рис. 9. Экран MR11 – проводка операции ведения счета.
В случае успешного выполнения – система выдаст номер документа – Рис. 10.

Рис. 10. Журнал выполнения транзакции MR11
Данный документ можно просмотреть в транзакции MR11SHOW. Бухгалтерская проводка, созданная в результате прогона MR11 показана на Рис. 11. Представляет собой Кт[счета запаса] – Дт [Перерасчетного счета].

Рис. 11. Бухгалтерская проводка, созданная в результате запуска MR11
Посмотрим историю по 10й позиции заказа на поставку – показано на Рис. 12.

Рис. 12. История заказа на поставку по 10й позиции
Теперь посмотрим, что произошло со средне скользящей ценой и общей стоимостью запасов по материалу 134 (Сырье – средне скользящая цена). Данные представим в Табл. 7. Видно, что общее количество не изменилось, но изменилась средне скользящая цена и общая стоимость запасов.

Табл. 7. Цены и общая стоимость запасов по ОЗМ

Во второй позиции (номер 20) у нас был излишек при поступлении материала, и материал имел стандартную цену.
Запустим MR11, на селекционном экране укажем БЕ, дату проводки, заказ на поставку, позицию, отметим вид превышения «Завышенная поставка» - показано на Рис. 13.

Рис. 13.Селекционный экран MR11 для запуска по 20й позиции заказа на поставку

Запустим MR11 с указанными параметрами и проведем выравнивание; затем посмотрим сформировавшуюся бухгалтерскую проводку – представлена на Рис. 14.
Проводка будет Дт[Перерасчетного счета ПМ/ПС – операция WRX] – Кт[Счета ценовых разниц – операция PRD].

Рис. 14.Селекционный экран MR11 для запуска по 20й позиции заказа на поставку

Теперь посмотрим, что произошло с общей стоимостью запасов по данному материалу. Данные представлены в Табл. 8.
Таким образом, видно, что прогон MR11 не оказывает влияния на общую стоимость запасов для материалов со стандартной ценой напрямую.

Табл. 8. Цены и общая стоимость запасов по материалу 135

В третьей позиции (номер 30) у нас был излишек по счету-фактуре и материал имел средне скользящую цену. Выполним запуск MR11, сделаем проводку выравнивания и посмотрим, какая проводка была создана в результате (Рис. 15).
Сформировалась проводка Дт[Счета запаса] – Кт[Перерасчетного счета ПМ/ВС].

Рис. 15.Бухгалтерская проводка в результате запуска MR11 при излишке количества в счете-фактуре и средне скользящей цене материала

С помощью данной проводки увеличилась общая стоимость запасов и средне скользящая цена материала. Данные представлены в Табл. 9.

Табл. 9. Цены и общая стоимость запасов по материалу 134

В четвертой позиции (номер 40) у нас был излишек по счету-фактуре и материал имел стандартную цену. Выполним запуск MR11, сделаем проводку выравнивания и посмотрим, какая проводка была создана в результате (Рис. 16).
Сформировалась проводка Дт[Счета ценовых разниц] – Кт[Перерасчетного счета ПМ/ВС].

Рис. 16. Бухгалтерская проводка в результате запуска MR11 при излишке количества в счете-фактуре и стандартной цене материала
Стандартная цена материала и общая стоимость запасов не изменились для ОЗМ с кодом 135.

В этом комментарии к статье я покажу:

• как вывести на экран изображение и текст, соответствующие просматриваемому профилю пользователя SAP ERP.;
• как вывести на экран пользователя индикатор системы SAP.

Мой подход к использованию изображений в технологии GuiXT

Мой подход: скрипы GuiXT зависят от кода системы, поэтому в профиле GuiXT в пути к файлу я укажу переменную &database. Отсюда следует, что если мы запускаем систему с кодом SYS, то GuiXT будет искать скрипты в папке SYS; если код системы SY2, то GuiXT будет искать скрипты в папке SY2. На мой взгляд, такой подход разумен, так как один и тот же экран в разных системах, скорее всего, будет иметь разный бизнес-смысл и, следовательно, требовать под себя соответствующий скрипт. Более того, иногда, имеет смысл разделить скрипты и по мандантам и ввести переменную &client.
Перечень переменных, используемых настройкой GuiXT, можно найти на сайте www.synactive.com, а также включив Debug в GuiXT-экране (рис. 16, рис.17).

Рис 16.Запуск Debug в GuiXT-экране

Рис 17. Окно отладчика GuiXT с перечнем переменных в левой части экрана.

Кроме того, я буду использовать скрипты, зависимые от языка. Мне также это кажется разумным, так как надстройка GuiXT создавалась, прежде всего, для индивидуализации интерфейса SAP. Каждый пользователь должен получить такое удобство, какое он хочет; язык, на мой взгляд, существенный признак, по которому можно разделить пользователей.

Итак, в профиле укажем путь к скриптам, то есть параметр Scripts 1 будет содержать значение D:\guixt\&database (см. рис. 18).

Рис 18. Назначаем значение параметру Scripts 1 равное D:\guixt\&database

В моих примерах я буду использовать две системы с кодами: ECC и ECG. Поэтому в папке D:\guixt я создам две папки с именами ECC и ECG (см. рис. 19)..

Рис 19. Директории, содержащие скрипты для разных систем

Актуальные скрипты

В папке ECC я создал скрипты, представленные ниже, и подробно их прокомментировал.
Скрипт файла saplsmtr_navigation.r0100.txt – экран главного меню SAP Easy Access. Файл будет одинакового содержания как для папки ECC, так и для ECG.
// сдвигаем Меню SAP вправо на 30 единиц
POS X[IMAGE_CONTAINER] (0,30)
//выводим картинку в оригинальном размере в левой части экрана, поэтому в операторе image мы указываем только левый верхний угол картинки
// в имени картинки мы указали две переменных через символ нижнего подчеркивания
// это обеспечит простоту ведения картинок;
// все картинки храним в папке images, чтобы они не мешались среди прочих скриптовых файлов
Image (0,0) "images\&V[_database]_&V[_client].gif" –nostretch

Скрипт файла rsession.txt – фоновый скрипт каждого экрана SAP, отвечает за вывод заголовка каждого экрана. Файл будет одинакового содержания как для папки ECC, так и для ECG.
//строка заголовка любого экрана по умолчанию содержит SAP Easy Access
// оператор TitlePrefix добавляет информацию ДО фразы SAP Easy Access
// до фразы SAP Easy Access выводим код базы данных, код манданта, имя пользователя и язык
TitlePrefix "&V[_database]_&V[_client]_[&V[_user]]_&V[_language2]"
// оператор TitleSuffix добавляет информацию ПОСЛЕ фразы SAP Easy Access
// после фразы SAP Easy Access выводим версию SAPGUI
TitleSuffix "SAPGUIver: &V[_sapgui_version]"

Скрипт файла sapmp50a.r1100.txt – экран транзакций PA20 и PA30. Скрипт создаём только для ECC.
// оператор image c параметром запуска файла должен быть записан в одну строку
image (0,87) (6,100) "personnel_photos\&F[RP50G-PERNR]&##.gif" – nostretch Start=personnel_docs\&F[RP50G-PERNR].docx
if Q[Transaction=PA30]
Tip [RP50G-PERNR] "Транзакция ведения основных данных персонала"
endif
if Q[Transaction=PA20]
Tip [RP50G-PERNR] "Транзакция просмотра основных данных персонала"
Endif

Актуальные файлы изображений и текстов

Для идентификации системы я использую два соответствующих файла с изображениями, характеризующими систему (см. рис. 20, 21).

Рис 20.Файл с именем ECC_100.gif в подпапке images папки ECC

Рис 21.Файл с именем ECG_100.gif в подпапке images папки ECG

Для представления информации, релевантой просматриваемому табельному номеру я использую: файлы (картинки), связанные с табельными номерами сотрудников (см. рис. 22), и файлы Microsoft Word, также связанные с таб.номерами сотрудников (см. рис. 23).

Рис 22.Подпапка personnel_photos папки ECC, содеражащая картинки, связанные с таб.номерами сотрудников

Рис 23.Подпапка personnel_docs папки ECC, содеражая .docx-файлы, связанные с табельными номерами сотрудников

Скриншоты результатов

Нужные настройки сделаны; в результате на экране Вы увидите нижеприведённые рисунке.

Рис 24. Индикаторы системы ECC: яркая картинка с параметрами и скорректированная строка заголовка

Рис 25. Индикаторы системы ECG: яркая картинка с параметрами и скорректированная строка заголовка

Рис 26. Экран транзакции PA30 для табельного номера 4

Рис 27. Экран транзакции PA30 для табельного номера 5

Этот комментарий я также подготовил в формате flash-видео. Его просмотр займет: 7 минут, 53 секунды. Просмотр должен быть доступен на любом устройстве с браузером, поддерживающим формат .swf.

Добрый день Виктор.
SAP HANA - это совсем другая архитекктура, использование этого продукта пока узко специализировано, очень немногие Российские компании могут себе его позволить, поэтому данный вопрос может быть расмотрен в отдельном материале.

Илья, спасибо за достойный перевод книги Нолана

Илья, добрый день.
 
Спасибо за статью, но к сожалению не нашел в предложенных Вами системных ландшафтах самого главного.
 
Где SAP HANA?
 
С уважением
Виктор Долгов

Добрый день,
 
подскажите пожалуйста где присваивается правило проверки доступность к типу/виду документа в сбытовом заказе/поставке.

Отличная статья!
Все очень наглядно и понятно.
LSMW конечно не идеален и к нему нужно приловчиться, но считаю что лучше использвоать этот стандартный инструмент, чем писать программы загрузки под каждый конкретный случай, которые требуют и немалых знаний ABAP и хорошего тестирования.