Меню

Джавад Ахтар

Рейтинг: 8090

Результат: 46 материала(ов)
Ахтар Джавад

Сортировать:

Новое Популярное

Отслеживание прогресса по всем закупочным операциям в системе SAP

Функциональность отслеживания прогресса (progress tracking) в системе SAP отслеживает все закупочные операции (purchasing activities), связанные с заказами на поставку (POs) в управлении материалами (MM) (materials management, MM) и сетевые компоненты (network components) в системе управления проектами (project system, PS).

Присвоение счетов в заказе на поставку

В следующих разделах мы рассмотрим различные категории распределения по счетам (account assignment categories), а также покажем, как автоматически преобразовывать заявки на закупку (purchase requisitions) в заказы на поставку (POs).

Блокировка и отмена заказа на поставку. Создание заказа на поставку на основе закупочных документов

После рассмотрения вопросов настройки заказов на поставку (PO maintenance) в этом разделе мы разберём блокировку (blocking) и отмену (canceling) заказов на поставку (POs). Также часто создание заказа на поставку (PO) на основе другого закупочного документа (purchasing document) является не только необходимым, но и эф- фективным способом работы.

Заказы на поставку в SAP S/4HANA. Создание и настройка заказа на поставку

Заказ на поставку (purchase order, PO) — это документ, который фиксирует намерение покупателя приобрести определённое количество товара по определённой цене у конкретного поставщика (supplier). Принимая заказ на поставку (PO), поставщик (supplier) соглашается поставить указанное количество товара покупателю в срок, не позднее установленной даты поставки (delivery date).

Настройка, сравнение, отклонение коммерческих предложений

Коммерческое предложение (quotation), на которое поставщик (vendor) дал ответ, должно быть своевременно внесено в систему SAP, так как в каждом запросе на предложение (RFQ) установлен срок подачи коммерческого предложения (deadline).

Изменение и деблокирование запроса на предложение. Отправка запроса на предложение поставщику

В прошлой главе мы рассмотрели процесс создания запроса на предложение. Теперь перейдем к процедуре его изменения после создания.

Управление материальными потоками с помощью SAP S/4HANA: бизнес-процессы и конфигурация. Запросы на предложение в SAP S/4HANA

После того как отдел закупок получил и обработал заявку на закупку (purchase requisition), может потребоваться отправка запроса на предложение (request for quotation, RFQ) сертифицированным поставщикам (vendors) для поставки материала [основная запись] (material) на конкретный завод [производственная единица] (plant).

Процедуры деблокирования

Процедуры деблокирования представляют собой процедуры утверждения для документов на закупку, таких как заявки на закупку и заказы на закупку (PO). Способ настройки этих процедур называется стратегией деблокирования.

Обработка заявки на закупку. Косвенно созданные заявки на закупку

После создания заявки на закупку ее можно изменить, используя процесс изменения, который мы рассмотрим далее. В этом разделе также обсуждаются методы отображения заявок на закупку.

Настройка нового типа документа заявки на закупку

Заявка на закупку (Purchase Requisition) — это документ, посредством которого пользователи или подразделения могут создавать потребность в закупке товаров и услуг. Заявка на закупку может быть введена пользователем вручную или сгенерирована автоматически на основании потребности, выявленной системой планирования потребности в материалах (MRP).

Обзор закупок: заявки, запросы поставщику и предложения

Современные технологии помогают отделам закупок обеспечивать максимальную эффективность расходования денежных средств благодаря инструментам и процедурам, которые способствуют увеличению экономии, повышению качества и усилению безопасности поставок, что позволяет поддерживать идеальную работу логистической цепочки.

Расширение деловых партнёров в сфере закупки. Ведение отношений между деловыми партнёрами

В качестве заключительного шага процедуры создания основных данных делового партнёра выполним расширение роли делового партнёра до специфичной роли.

Расширение делового партнёра как поставщика в Финансовом учёте

После ввода общих данных делового партнёра и автоматического присвоения деловому партнёру внутреннего номера, вы можете расширить используемую роль делового партнёра как поставщика в SAP S/4HANA Finance и указать его подробные финансовые данные.

Интеграция кредиторов/дебиторов в SAP S/4HANA

Настройка интеграции кредиторов/дебиторов (CVI) является обязательным условием для работы с деловыми партнёрами в системе SAP S/4HANA. Мы будем использовать основную запись поставщика (делового партнёра). Деловой партнёр является единой точкой ввода для создания, редактирования и просмотра основных данных для деловых партнёров и поставщиков.

Конфигурирование делового партнёра в SAP S/4HANA

В следующих разделах представлены шаги для настройки деловых партнёров в качестве поставщиков в системе SAP. Начнём с создания диапазона номеров для делового партнёра и далее присвоим новый диапазон номеров группе счетов поставщика. Также мы рассмотрим типы ролей деловых партнёров и способы управления специфичными полями для каждого из таких типов.

Деловые партнёры в SAP S/4HANA

Если вы планируете внедрение системы SAP S/4HANA с нуля или преобразование из SAP ERP, в этой главе вы узнаете, в чём разница между поставщиками и деловыми партнёрами. Мы рассмотрим настройку деловых партнёров в системе путём конфигурирования групп счетов поставщика. После этого пошагово создадим роли деловых партнёров и изучим интеграцию дебиторов/кредиторов (CVI).

Данные управления качеством: особенности ведения в SAP S/4HANA

В этом разделе представлены экраны основной записи материала, содержащие поля с информацией по управлению качеством (QM). Ведение данных на этих экранах выполняется только в том случае, если компания работает с функциональностью QM.

1 2 3