Данная статья написана Дмитрием Кагликом и впервые опубликована на сайте http://www.sapexpert.co.uk на английском языке. Если вы хотите узнавать больше от экспертов из мира SAP раньше других, то, пожалуйста, подпишитесь на обновления на указанном сайте.

Недавно мы обсуждали особенности присвоения налоговой категории счетам Главной Книги. В той статье SAP Expert упомянул, что обычно проводки напрямую по счетам налога не выполняются. Но бывают ситуации, когда всё же приходится это делать.

Давайте обсудим подробнее.

Отдельный счет по НДС

В обычной ситуации система автоматически создает позиции по счетам учета НДС (то есть счета ГК с налоговыми категориями «<» или «>»), когда Вы вводите документ, относящийся к учету НДС, например, счет от кредитора.

Однако, бывают ситуации, требующие прямой проводки по счету налога. Самый распространенный пример – счет от кредитора, содержащий только сумму налога. Обычно это счет от логистической компании, которая занимается импортом и растамаживанием товаров от Вашего лица, и взимает НДС на ввозимые товары, который затем уплачивает таможне.

Вы можете провести такой документ как в «классической», так и в «Enjoy» транзакциях SAP Finance. Отличие от обычного процесса в том, что при проводке напрямую по счету налога Вы должны ввести как сумму налога, так и сумму базы. Также Вы можете доверить SAP рассчитать базу автоматически, основываясь на сумме налога.

Когда Вы вводите документ в «классической» транзакции, на экране ввода позиции налогового счета существует поле «База налога» (Base amount) и галочка «Рассчитать базу» (Determine tax base). Вы можете указать либо одно, либо другое.